Zespół Audytu Wewnętrznego

Gmach biurowy kl. B, pok. 608, 609

ul. Noakowskiego 18/20

tel. miejski: 22 234 71 95
tel. wew.: 7195

Symbol: ZAW

Kod: 18740000

Zespół Audytu Wewnętrznego

  

  1. Zespół Audytu Wewnętrznego – ZAW – jest jednostką organizacyjną właściwą do: 
    1. wspierania władz Uczelni w realizacji celów i zadań poprzez systematyczne badanie i ocenę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i dostarczania Rektorowi racjonalnego zapewnienia, że system ten działa prawidłowo (czynności zapewniające); 
    2. wykonywania czynności mających na celu usprawnienie funkcjonowania Uczelni, w tym składanie wniosków, udzielanie konsultacji, doradzanie (czynności doradcze). 
        
  2. Zakres działania Zespołu Audytu Wewnętrznego obejmuje: 
    1. dokonywanie analizy ryzyka i ustalanie według niego kolejności poddawania audytowi wewnętrznemu wszystkich obszarów działalności Uczelni; 
    2. badanie i ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej w procesie kierowania Uczelnią, a w szczególności: 
      1. przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych, 
      2. ocenę procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej, 
      3. ocenę przestrzegania przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych, programów, strategii i standardów ustanowionych przez organa Uczelni, 
      4. ocenę zabezpieczenia mienia Uczelni, 
      5. ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów Uczelni, 
      6. przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania Uczelni z planowanymi wynikami i celami, 
      7. ocenę dostosowania działań Uczelni do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli;
    3. wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnianie funkcjonowania Uczelni. 
        
  3. Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej określa odrębne zarządzenie Rektora. 
      
  4. Zespół Audytu Wewnętrznego podlega Rektorowi.